| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
23,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
31010051
ELISANGELA FARIAS AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010045
ERICA FURTADO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010044
LANA BARROSO MELO CAMELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010043
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010042
JHONATA FURTADO LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010041
YANNA MARTINS PAIVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010040
WELLEN NAGILA SANTANA CAMARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010039
VITORIA BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010038
SUERDA RODRIGUES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010037
ROZANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010036
RICARDO IVO BEZERRA MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010035
NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.363,64 |
|
| 19/02/2025 |
31010034
MARIZA NOBRE RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010033
MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010032
MARIA TAMARA GOMES FARIAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010031
MARIA LAURINDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010030
MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010029
MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010028
MARIA ANDREA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010017
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010012
EDINASIO RIBEIRO FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010011
DIANA MARIA PINTO SIPIAO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010010
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010009
DYANA ARAGAO MADEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010008
DENISE PERES COELHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010007
CYNTHIA MARIA AQUINO DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010006
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010005
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 19/02/2025 |
31010004
GLEICIANE FARIAS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
31010003
GEANE MARIA DE MESQUITA BUSTAMANTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 19/02/2025 |
30010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
|
PAGO |
676,03 |
|
| 19/02/2025 |
30010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
|
PAGO |
3.789,63 |
|
| 19/02/2025 |
30010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. PISO SALARIAL ENFERMAGEM GM/MS 113 [...]
|
PAGO |
735,24 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
85.008,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
85.008,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
85.008,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
66.792,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
66.792,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
66.792,00 |
|
| 19/02/2025 |
14020003
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. NF 4074
|
PAGO |
3.803,54 |
|
| 19/02/2025 |
14020003
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.803,54 |
|
| 19/02/2025 |
14020002
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20230SEAF [...]
|
LIQUIDADO |
9.592,96 |
|
| 19/02/2025 |
14010011
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
14010010
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
14010009
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
14010008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
14010007
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020005
CONSULT CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATI LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO ORGÃO PUBLICO, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REVISÃO E PADRONI [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
09010011
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
32.836,62 |
|
| 19/02/2025 |
09010010
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
12.336,79 |
|
| 19/02/2025 |
03010001
ANTONIO CELIO MARQUES DE ALBUQUERQUE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPEN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010001
ANTONIO CELIO MARQUES DE ALBUQUERQUE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE (01)IMOVEL SITUADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
337.662,80 |
|
| 19/02/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.103,74 |
|
| 19/02/2025 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
78.738,99 |
|
| 19/02/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
5.816,43 |
|
| 19/02/2025 |
02010268
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
123.280,66 |
|
