| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
02010267
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE E NAS UNIDADES BASICAS DE [...]
|
PAGO |
14.956,01 |
|
| 19/02/2025 |
02010247
JOSE EUDES MARQUES DE BRITO
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOANAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE. COMP 01/202 [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010247
JOSE EUDES MARQUES DE BRITO
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOCAMBO. S [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010245
DIOCESE DE TIANGUA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME DISPENSA DE L [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010245
DIOCESE DE TIANGUA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL DE PORTE ADEQUADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010239
OSVALDO CAMELO DE PAIVA
|
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (ALUGUEL SOCIAL), TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. GENILSON LUIZ SOARES GABRI, CONFORME RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELO SERVIC [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010239
OSVALDO CAMELO DE PAIVA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALUGUEL SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO: GENILSON LUIZ SOARES GABRI, CONFORME RELATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
6,48 |
|
| 19/02/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6,48 |
|
| 19/02/2025 |
02010070
GIORGIO BEZERRA MARTINS
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
LOCACAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PRODUCAO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. COMP 01/2025
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010070
GIORGIO BEZERRA MARTINS
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL DE PORTE ADEQUADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PRODUÇÃO SUSTENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
30,70 |
|
| 19/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
30,70 |
|
| 19/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/02/2025 |
31010050
RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 18/02/2025 |
31010049
LARISSA RODRIGUES ALVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 18/02/2025 |
31010048
DAYANE TORRES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 18/02/2025 |
31010047
MARIA VALDENIA RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 18/02/2025 |
31010046
PAOLA RODRIGUES FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 18/02/2025 |
18020030
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE [...]
|
EMPENHADO |
10.597,29 |
|
| 18/02/2025 |
18020029
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
EMPENHADO |
16.923,47 |
|
| 18/02/2025 |
18020028
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20 [...]
|
EMPENHADO |
8.976,18 |
|
| 18/02/2025 |
18020027
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
27.973,05 |
|
| 18/02/2025 |
18020026
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20 [...]
|
EMPENHADO |
23.122,09 |
|
| 18/02/2025 |
18020025
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
62.229,19 |
|
| 18/02/2025 |
18020024
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
29.935,64 |
|
| 18/02/2025 |
18020023
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
EMPENHADO |
131.199,94 |
|
| 18/02/2025 |
18020022
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
EMPENHADO |
62.999,66 |
|
| 18/02/2025 |
18020021
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
|
EMPENHADO |
7.734,13 |
|
| 18/02/2025 |
18020020
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
|
EMPENHADO |
15.024,16 |
|
| 18/02/2025 |
18020019
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
|
EMPENHADO |
5.904,21 |
|
| 18/02/2025 |
18020018
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
|
EMPENHADO |
12.310,50 |
|
| 18/02/2025 |
18020017
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
EMPENHADO |
68.011,93 |
|
| 18/02/2025 |
18020016
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
EMPENHADO |
4.541,66 |
|
| 18/02/2025 |
18020015
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASI [...]
|
EMPENHADO |
29.365,13 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
EMPENHADO |
9.816,63 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
30.387,97 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-2023- [...]
|
EMPENHADO |
18.598,34 |
|
| 18/02/2025 |
18020011
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N [...]
|
EMPENHADO |
51.488,19 |
|
| 18/02/2025 |
18020010
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
60.159,95 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
118.323,87 |
|
| 18/02/2025 |
18020008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO [...]
|
EMPENHADO |
2.995,49 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.123,26 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
NETO FREIRE VEICULOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESSSARCIMENTO DA TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO - TLF, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - TALÃO Nº 19.02.0021, EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 10/2025.
|
LIQUIDADO |
343,31 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
NETO FREIRE VEICULOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESSSARCIMENTO DA TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO - TLF, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - TALÃO Nº 19.02.0021, EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 10/2025.
|
EMPENHADO |
343,31 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC. REFERENTE AO SERVIDOR PUBLICO: FLAVIO ALVES PEREIRA.
|
PAGO |
13.035,22 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC. REFERENTE AO SERVIDOR PUBLICO: FLAVIO ALVES PEREIRA.
|
LIQUIDADO |
13.035,22 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC. REFERENTE AO SERVIDOR PUBLICO: FLAVIO ALVES PEREIRA.
|
EMPENHADO |
13.035,22 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591084 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591084 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591084 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591148 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GONÇAL ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 3004-2401/05. SOB A RESPONS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591148 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GONÇAL ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 3004-2401/05. SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591148 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GONÇAL ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 3004-2401/05. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591106 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. SOB A RESPONSABI [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591106 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591106 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. SOB A RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591103 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. SOB A RESPONSABI [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/02/2025 |
18020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251591103 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
