| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
04060014
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
18.848,85 |
|
| 09/06/2025 |
04060013
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
123.269,98 |
|
| 09/06/2025 |
04060012
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
972,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060011
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060010
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060008
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
PAGO |
199.065,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
199.065,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
PAGO |
161.508,03 |
|
| 09/06/2025 |
03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
161.508,03 |
|
| 09/06/2025 |
03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME L [...]
|
PAGO |
1.982,37 |
|
| 09/06/2025 |
03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.982,37 |
|
| 09/06/2025 |
03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
38.987,82 |
|
| 09/06/2025 |
03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
38.987,82 |
|
| 09/06/2025 |
03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
192.300,20 |
|
| 09/06/2025 |
03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
192.300,20 |
|
| 09/06/2025 |
03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
42.395,60 |
|
| 09/06/2025 |
03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
42.395,60 |
|
| 09/06/2025 |
03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
85.975,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
85.975,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
87.786,70 |
|
| 09/06/2025 |
03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
87.786,70 |
|
| 09/06/2025 |
03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
167.397,40 |
|
| 09/06/2025 |
03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
167.397,40 |
|
| 09/06/2025 |
03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
67.666,92 |
|
| 09/06/2025 |
03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
67.666,92 |
|
| 09/06/2025 |
03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, DE ACORDO COM O CO [...]
|
PAGO |
2.707,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
|
LIQUIDADO |
2.707,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060015
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
192.718,40 |
|
| 09/06/2025 |
03060014
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
|
LIQUIDADO |
38.958,10 |
|
| 09/06/2025 |
02050029
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
608.744,17 |
|
| 09/06/2025 |
02050029
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
608.744,17 |
|
| 09/06/2025 |
02050020
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
82.594,61 |
|
| 09/06/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
56,13 |
|
| 09/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
56,13 |
|
| 06/06/2025 |
27050014
CLEIDIANE MELO DE SOUZA
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 55/2025. PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES(A) PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ NO D [...]
|
PAGO |
61,93 |
|
| 06/06/2025 |
20020002
TECNOCONTAS TECNOLOGIA INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PÁGIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
14010011
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
14010010
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
14010009
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
14010008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
14010007
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ACOMPANHAMENTO QUALIFICADO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE DO T [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
13050005
CLEBIANE CARVALHO NUNES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 52/2025. PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE VAI OCORRER NOS DIAS 13 E 14 DE MAI [...]
|
PAGO |
206,46 |
|
| 06/06/2025 |
13050004
CLEIDIANE MELO DE SOUZA
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 53/2025. PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES(A) PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ N [...]
|
PAGO |
123,86 |
|
| 06/06/2025 |
12050005
LUIZ BONFIN DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 56/2025. PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE TIANGUA/CE.
|
PAGO |
61,93 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE SOUSA
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 77/2025. PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR E CRIANÇA COM AS INICIAIS L.R.F AO NUCLEO FORENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
61,93 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE SOUSA
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 77/2025. PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR E CRIANÇA COM AS INICIAIS L.R.F AO NUCLEO FORENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
61,93 |
|
| 06/06/2025 |
06060003
VICTOR ESDRAS DE SOUSA LEMOS
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 79/2025. PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA L.R.F AO NUCLEO FORENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
103,23 |
|
| 06/06/2025 |
06060003
VICTOR ESDRAS DE SOUSA LEMOS
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 79/2025. PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA L.R.F AO NUCLEO FORENSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE S [...]
|
EMPENHADO |
103,23 |
|
| 06/06/2025 |
06060002
CONTPRAT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDOR: RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060001
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC DE EDUCACAO - UNDIME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE E A UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE, REFERENTE ANUIDADE - UNDIME/CE 2025, VISA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.871,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060001
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC DE EDUCACAO - UNDIME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE E A UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE, REFERENTE ANUIDADE - UNDIME/CE 2025, VISA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.871,00 |
|
