Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050112 - DATA: 05/05/2025
CLEITON RIBEIRO DO CARMO
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SITIO ALEGRE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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14.400,00 |
5.400,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 05050110 - DATA: 05/05/2025
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇ [...]
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64.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050074 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SOB [...]
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12,40 |
12,40 |
12,40 |
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EMPENHO: 05050075 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SOB [...]
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1.434,66 |
1.434,66 |
1.434,66 |
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EMPENHO: 05050076 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SOB [...]
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2.142,84 |
2.142,84 |
2.142,84 |
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EMPENHO: 05050077 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SOB [...]
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6.679,73 |
6.679,73 |
6.679,73 |
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EMPENHO: 05050078 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SOB [...]
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2.437,56 |
2.437,56 |
2.437,56 |
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EMPENHO: 05050079 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SOB [...]
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18.319,95 |
18.319,95 |
18.319,95 |
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EMPENHO: 05050080 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20230SEAF [...]
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71.614,57 |
71.614,57 |
71.614,57 |
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EMPENHO: 05050083 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20230 [...]
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12.894,20 |
12.894,20 |
12.894,20 |
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EMPENHO: 05050084 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20230 [...]
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9.643,10 |
9.643,10 |
9.643,10 |
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EMPENHO: 05050093 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20230SEAF E [...]
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50.181,48 |
50.181,48 |
50.181,48 |
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EMPENHO: 05050098 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032-20230SEAF E CO [...]
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37,20 |
37,20 |
37,20 |
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EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFO [...]
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1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
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EMPENHO: 05050031 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GU [...]
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17.810,97 |
17.810,97 |
17.810,97 |
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EMPENHO: 05050030 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARA [...]
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2.503,55 |
2.503,55 |
2.503,55 |
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EMPENHO: 05050029 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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429,18 |
429,18 |
429,18 |
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EMPENHO: 05050028 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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357,65 |
357,65 |
357,65 |
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EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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286,12 |
286,12 |
286,12 |
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EMPENHO: 05050026 - DATA: 05/05/2025
GRANGAZ LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME [...]
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306,00 |
306,00 |
306,00 |
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EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2025
JOSE ARMANDO LIMA DA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS(FOGÃO) NA EMTI MANOEL BANDEIRO DE MOURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 05050105 - DATA: 05/05/2025
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME
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SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO APOIO LOGISTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DA 27ª(VIGESIMA SETIMA) EDIÇÃO DA PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO [...]
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12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
SHIRLEY KATIA LIMA FREITAS
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SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 22/2025. PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DO PIAUI - FETUR, QUE VAI OCORRER NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NA [...]
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710,93 |
710,93 |
710,93 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
MARCIA MARIA BARROSO
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SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 23/2025. PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DO PIAUI - FETUR, QUE VAI OCORRER NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 NA [...]
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355,47 |
355,47 |
355,47 |
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EMPENHO: 05050109 - DATA: 05/05/2025
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇ [...]
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60.000,00 |
22.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050052 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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438,21 |
438,21 |
438,21 |
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EMPENHO: 05050054 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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1.138,37 |
1.138,37 |
1.138,37 |
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EMPENHO: 05050055 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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504,31 |
504,31 |
504,31 |
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EMPENHO: 05050056 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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135,33 |
135,33 |
135,33 |
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EMPENHO: 05050057 - DATA: 05/05/2025
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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771,10 |
771,10 |
771,10 |
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