Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REPASSE FINANCEIRO DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
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100.000,00 |
2.293,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCA GERVANIA SILVA CARVALHO
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SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008840-06.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
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2.293,69 |
2.293,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
LUCELIA RODRIGUES DE SOUSA NOBRE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 66/2025. PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA VIGILANCIA A SAUDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, [...]
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231,05 |
231,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060007 - DATA: 16/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REPASSE FINANCEIRO DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
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250.000,00 |
44.086,72 |
44.086,72 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
SAULO CRAVEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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846,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
SAULO CRAVEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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684,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2025
SAULO CRAVEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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1.026,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060004 - DATA: 16/06/2025
SAULO CRAVEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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19.497,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
SAULO CRAVEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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594,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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2.590,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060006 - DATA: 16/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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40.882,51 |
40.882,51 |
40.882,51 |
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EMPENHO: 16060007 - DATA: 16/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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44.086,72 |
44.086,72 |
44.086,72 |
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EMPENHO: 16060008 - DATA: 16/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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4.081,90 |
4.081,90 |
4.081,90 |
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EMPENHO: 16060016 - DATA: 16/06/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: COPA ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685.
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1.002,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060015 - DATA: 16/06/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: COPA ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685.
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2.505,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060012 - DATA: 16/06/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: COPA ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2683.
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937,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060014 - DATA: 16/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: COPA ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685.
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918,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: COPA ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2683.
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2.343,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: COPA ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2683.
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859,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060003 - DATA: 13/06/2025
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA Nº 183/2025 [...]
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538.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060001 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: JUNHO/2025.
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85.008,00 |
85.008,00 |
85.008,00 |
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EMPENHO: 13060002 - DATA: 13/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: JUNHO/2025.
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66.792,00 |
66.792,00 |
66.792,00 |
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EMPENHO: 13060004 - DATA: 13/06/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251663435 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LIGANDO O DISTRITO DE VARZEA DOS ESPENHOS A VARZEA REDONDA - CONVENIO MAPP Nº 3112. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA "MAIS MANDIOCA". REFERENTE A PORTARIA Nº 362/2025, QUE DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060005 - DATA: 12/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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266,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060006 - DATA: 12/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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42.495,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060007 - DATA: 12/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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4.502,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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14.536,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060009 - DATA: 12/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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1.074,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060015 - DATA: 12/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025 .
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609,54 |
0,00 |
0,00 |
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