Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050038 - DATA: 11/05/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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25.359,10 |
25.359,10 |
25.359,10 |
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EMPENHO: 11050037 - DATA: 11/05/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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134.310,44 |
134.310,44 |
134.310,44 |
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EMPENHO: 11050028 - DATA: 11/05/2026
D G VIDA SAUDE LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
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1.031,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050042 - DATA: 11/05/2026
E G DE MELO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA [...]
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31.869,96 |
31.869,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050036 - DATA: 11/05/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/C [...]
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4.488,60 |
4.488,60 |
4.488,60 |
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EMPENHO: 11050035 - DATA: 11/05/2026
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFOR [...]
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7.299,24 |
7.299,24 |
7.299,24 |
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EMPENHO: 11050034 - DATA: 11/05/2026
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFOR [...]
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25.918,00 |
25.918,00 |
25.918,00 |
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EMPENHO: 11050033 - DATA: 11/05/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
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6.876,39 |
6.876,39 |
6.876,39 |
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EMPENHO: 11050032 - DATA: 11/05/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME [...]
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19.059,01 |
19.059,01 |
19.059,01 |
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EMPENHO: 11050031 - DATA: 11/05/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
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20.582,60 |
20.582,60 |
20.582,60 |
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EMPENHO: 11050041 - DATA: 11/05/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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941.316,96 |
941.316,96 |
941.316,96 |
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EMPENHO: 11050045 - DATA: 11/05/2026
E G DE MELO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUN [...]
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3.031,40 |
3.031,40 |
3.031,40 |
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EMPENHO: 11050047 - DATA: 11/05/2026
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DE CONST. LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, FILTROS, LUBRIFICANTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-1, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
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2.117,04 |
2.117,04 |
2.117,04 |
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EMPENHO: 11050046 - DATA: 11/05/2026
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DE CONST. LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, FILTROS, LUBRIFICANTES E DESLOCAMENTO TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAV [...]
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2.533,70 |
2.533,70 |
2.533,70 |
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EMPENHO: 08050083 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: ABRIL/2026 .
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472,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050082 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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472,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050085 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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2.809,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050089 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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3.442,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050087 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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13.474,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 08050090 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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6.931,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050088 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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7.904,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050067 - DATA: 08/05/2026
D G VIDA SAUDE LTDA - EPP
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FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
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6.188,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050064 - DATA: 08/05/2026
D G VIDA SAUDE LTDA - EPP
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FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CORRETORA DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.
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6.253,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
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FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
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231.432,33 |
231.432,33 |
231.432,33 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
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FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
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540.008,78 |
540.008,78 |
540.008,78 |
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EMPENHO: 08050125 - DATA: 08/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2026.
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27.545,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050096 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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156,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050093 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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2.137,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050092 - DATA: 08/05/2026
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2026 .
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2.305,98 |
0,00 |
0,00 |
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