| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
03020248
P S E DE SOUZA - SOFTWARE - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, ATENDENDO A LEI Nº 12.527/2011 E LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, INCLUINDO E-MA [...]
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PAGO |
523,00 |
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| 07/02/2025 |
03020248
P S E DE SOUZA - SOFTWARE - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, ATENDENDO A LEI Nº 12.527/2011 E LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, INCLUINDO E-MA [...]
|
LIQUIDADO |
523,00 |
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| 07/02/2025 |
02010275
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A 25(VINTE CINCO) PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL SÃO J [...]
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LIQUIDADO |
119.020,76 |
|
| 07/02/2025 |
02010271
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.212,50 |
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| 07/02/2025 |
02010270
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
2.212,50 |
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| 07/02/2025 |
02010268
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
123.280,66 |
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| 07/02/2025 |
02010267
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE E NAS UNIDADES BASICAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.673,42 |
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| 07/02/2025 |
02010266
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A 25(VINTE CINCO) PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICIPAL, JUNTO AO HOSPITAL SÃO J [...]
|
LIQUIDADO |
181.279,24 |
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| 07/02/2025 |
02010230
ANTONIO VALDENI FERREIRA SOUSA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REF PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COLABORADORES NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO. NF 20250207001
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PAGO |
2.314,00 |
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| 07/02/2025 |
02010230
ANTONIO VALDENI FERREIRA SOUSA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REF PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COLABORADORES NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO.
|
LIQUIDADO |
2.314,00 |
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| 07/02/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
9,04 |
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| 07/02/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
9,04 |
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| 07/02/2025 |
02010179
JOAO BATISTA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAIUDE DO MUNICPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. NF 20250206003
|
PAGO |
2.808,30 |
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| 07/02/2025 |
02010076
PATRICIA NOBRE MATOS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. NF DE Nº20250206001
|
PAGO |
1.821,60 |
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| 07/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
30,70 |
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| 07/02/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
30,70 |
|
| 06/02/2025 |
30010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
6.977,03 |
|
| 06/02/2025 |
30010069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.836,68 |
|
| 06/02/2025 |
30010068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
3.078,21 |
|
| 06/02/2025 |
30010067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.772,21 |
|
| 06/02/2025 |
30010066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA PATRIMONIAL E TRANSITO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
16.186,27 |
|
| 06/02/2025 |
30010065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
1.175,23 |
|
| 06/02/2025 |
30010062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. REFERENTE: JANEIRO/2025.
|
PAGO |
3.643,10 |
|
| 06/02/2025 |
28010002
THAELLE MARIA MELO SOARES
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009443-79.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
|
PAGO |
728,88 |
|
| 06/02/2025 |
28010001
TATIANA DE SOUSA PINHO TORQUATO
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009443-79.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
|
PAGO |
7.087,22 |
|
| 06/02/2025 |
16010003
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CONDUTOR COM CAPACIDADE DE 21 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
41.545,04 |
|
| 06/02/2025 |
09010008
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
106.531,74 |
|
| 06/02/2025 |
09010007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032 [...]
|
LIQUIDADO |
24.187,03 |
|
| 06/02/2025 |
09010007
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032 [...]
|
LIQUIDADO |
17.699,43 |
|
| 06/02/2025 |
09010006
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE.
|
LIQUIDADO |
133.640,50 |
|
| 06/02/2025 |
07010015
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
24.207,54 |
|
| 06/02/2025 |
07010014
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
99.495,52 |
|
| 06/02/2025 |
07010013
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE SUSAS/ IGD SUAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
16.370,37 |
|
| 06/02/2025 |
07010012
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
16.906,45 |
|
| 06/02/2025 |
07010011
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
50.842,84 |
|
| 06/02/2025 |
07010008
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.(PAB)
|
LIQUIDADO |
5.458,60 |
|
| 06/02/2025 |
07010006
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
4.500,25 |
|
| 06/02/2025 |
07010005
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
4.342,75 |
|
| 06/02/2025 |
07010004
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
4.342,75 |
|
| 06/02/2025 |
07010003
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.(MAC)
|
LIQUIDADO |
94.487,70 |
|
| 06/02/2025 |
07010002
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
24.829,59 |
|
| 06/02/2025 |
06020007
NCT MACHADO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SELEÇÃO DE GESTORES ESCOLARES: DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020006
FELIPE MARTINS RIBEIRO ARAUJO
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
CONCESSÃO DE DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 001/2025 - SEINFRA. PARA REALIZAR VISTORIA PARA LAUDOS TECNICOS PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE [...]
|
PAGO |
100,37 |
|
| 06/02/2025 |
06020006
FELIPE MARTINS RIBEIRO ARAUJO
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
CONCESSÃO DE DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 001/2025 - SEINFRA. PARA REALIZAR VISTORIA PARA LAUDOS TECNICOS PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
100,37 |
|
| 06/02/2025 |
06020006
FELIPE MARTINS RIBEIRO ARAUJO
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
CONCESSÃO DE DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 001/2025 - SEINFRA. PARA REALIZAR VISTORIA PARA LAUDOS TECNICOS PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE [...]
|
EMPENHADO |
100,37 |
|
| 06/02/2025 |
06020005
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
CONCESSÃO DE DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 002/2025 - SEINFRA. PARA REALIZAR VISTORIA PARA LAUDOS TECNICOS PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE [...]
|
PAGO |
100,37 |
|
| 06/02/2025 |
06020005
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
CONCESSÃO DE DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 002/2025 - SEINFRA. PARA REALIZAR VISTORIA PARA LAUDOS TECNICOS PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
100,37 |
|
| 06/02/2025 |
06020005
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
CONCESSÃO DE DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 002/2025 - SEINFRA. PARA REALIZAR VISTORIA PARA LAUDOS TECNICOS PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, QUE [...]
|
EMPENHADO |
100,37 |
|
| 06/02/2025 |
06020004
DINA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA LEGALIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OSP-6050, OCN-0314, ORV-3196, POD-2205, POZ-2091, NQR7J27, NVD-7745, OSR-7616 E ORW-0610, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
CARTORIO DJANDIRA 2.º OFICIO
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
1.252,20 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.606,16 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.606,16 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.606,16 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4.910,16 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.910,16 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.910,16 |
|
| 06/02/2025 |
02010314
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CONDUTOR COM CAPACIDADE DE 21 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
41.545,04 |
|
| 06/02/2025 |
02010271
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.212,50 |
|
| 06/02/2025 |
02010270
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.212,50 |
|
| 06/02/2025 |
02010264
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
526.922,38 |
|
