| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
09060007
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A 04(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DA GALERIA DA MANDIOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
EMPENHADO |
50.604,97 |
|
| 09/06/2025 |
09060006
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DO AGRONEGOCIO, VISANDO AUXILIAR O PROGRAMA "MAIS MANDIOCA", DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PRODU [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060005
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA: GONÇALA ALVES DE SOUSA. SOB A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
74.313,66 |
|
| 09/06/2025 |
09060005
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA: GONÇALA ALVES DE SOUSA. SOB A RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
74.313,66 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
EMPENHADO |
252.574,56 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS AREAS RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
194.505,18 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
PAULO CESAR ALVES FEITOZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 60/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
LIQUIDADO |
103,23 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
PAULO CESAR ALVES FEITOZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 60/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
EMPENHADO |
103,23 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
RAFAELA ALVES SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 59/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
LIQUIDADO |
103,23 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
RAFAELA ALVES SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 59/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
EMPENHADO |
103,23 |
|
| 09/06/2025 |
04060022
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
3.020,60 |
|
| 09/06/2025 |
04060021
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
3.833,20 |
|
| 09/06/2025 |
04060020
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
5.889,44 |
|
| 09/06/2025 |
04060019
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
12.618,71 |
|
| 09/06/2025 |
04060018
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
130.379,88 |
|
| 09/06/2025 |
04060017
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
4.252,75 |
|
| 09/06/2025 |
04060016
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
14.358,15 |
|
| 09/06/2025 |
04060015
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
9.216,35 |
|
| 09/06/2025 |
04060014
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
18.848,85 |
|
| 09/06/2025 |
04060013
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
123.269,98 |
|
| 09/06/2025 |
04060012
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
972,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060011
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060010
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.116,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060008
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
PAGO |
199.065,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060033
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
199.065,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
|
PAGO |
161.508,03 |
|
| 09/06/2025 |
03060032
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
161.508,03 |
|
| 09/06/2025 |
03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME L [...]
|
PAGO |
1.982,37 |
|
| 09/06/2025 |
03060025
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.982,37 |
|
| 09/06/2025 |
03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
38.987,82 |
|
| 09/06/2025 |
03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
38.987,82 |
|
| 09/06/2025 |
03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
192.300,20 |
|
| 09/06/2025 |
03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
192.300,20 |
|
| 09/06/2025 |
03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
42.395,60 |
|
| 09/06/2025 |
03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
42.395,60 |
|
| 09/06/2025 |
03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
85.975,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
85.975,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
87.786,70 |
|
| 09/06/2025 |
03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
87.786,70 |
|
| 09/06/2025 |
03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
167.397,40 |
|
| 09/06/2025 |
03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
167.397,40 |
|
| 09/06/2025 |
03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUA [...]
|
PAGO |
67.666,92 |
|
| 09/06/2025 |
03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
67.666,92 |
|
| 09/06/2025 |
03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, DE ACORDO COM O CO [...]
|
PAGO |
2.707,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
|
LIQUIDADO |
2.707,80 |
|
| 09/06/2025 |
03060015
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
192.718,40 |
|
| 09/06/2025 |
03060014
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
|
LIQUIDADO |
38.958,10 |
|
| 09/06/2025 |
02050029
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
608.744,17 |
|
| 09/06/2025 |
02050029
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
608.744,17 |
|
| 09/06/2025 |
02050020
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
82.594,61 |
|
| 09/06/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
56,13 |
|
