| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
04020014
G A C MOTA - EPP
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07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO QUANTO A GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020013
G A C MOTA - EPP
|
20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO QUANTO A GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PCA ( PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020012
G A C MOTA - EPP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO QUANTO A GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚ [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020011
G A C MOTA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
7.000,00 |
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| 04/02/2026 |
04020010
G A C MOTA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO QUANTO A GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GU [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
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| 04/02/2026 |
04020009
G A C MOTA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA E ENVIO DE INFORMAÇÕES E RELATÓRIOS JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM [...]
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EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020008
G A C MOTA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO E ELABORAÇÃO DO PC [...]
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EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020007
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO NA REDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNEC [...]
|
EMPENHADO |
152.743,50 |
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| 04/02/2026 |
04020006
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO NA REDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNEC [...]
|
EMPENHADO |
41.590,50 |
|
| 04/02/2026 |
04020005
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA PREVIDÊNC [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020004
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA PREVIDÊNC [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0050935-46.2020.8.06.0084 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REF, O DID- 4342026.
|
EMPENHADO |
5.974,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
209.846,22 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
|
EMPENHADO |
209.846,22 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CANGURU 2026 DE MATEMATICA BRASIL DA ESCOLA DE INEP Nº 23276029 - EMTI ESCOLA FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA LOPES, SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CANGURU 2026 DE MATEMATICA BRASIL DA ESCOLA DE INEP Nº 23276029 - EMTI ESCOLA FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA LOPES, SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 04/02/2026 |
03020006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº1104013/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO , OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM PACTUAÇÃO DE INDIC [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 04/02/2026 |
03020006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº1104013/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO , OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM PACTUAÇÃO DE INDIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 04/02/2026 |
03020005
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC DE EDUCACAO - UNDIME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE, REFERENTE ANUIDADE - UNDIME/CE 2026, VISA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO ATIVA DESTE MUNICIPIO NAS AÇOES, FORMAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.871,00 |
|
| 04/02/2026 |
03020004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÇA NA LOCALIDADE DE BURITI DAS FLORES DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, REFERENTE AO MAP Nº 355 [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
03020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO ARENINHAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE SITIO SANTO ANTONIO, CONCEIÇÃO, SUSSUANHA E LAGOA DOS MENDON [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
03020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÇA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS NOVOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, REFERENTE AO MAP Nº 3559.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
02010055
BANCO DO BRASIL S.A.
|
20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 04/02/2026 |
02010055
BANCO DO BRASIL S.A.
|
20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 04/02/2026 |
02010052
BANCO DO BRASIL S.A.
|
17 - SECRETARIA EXECUTIVA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 04/02/2026 |
02010052
BANCO DO BRASIL S.A.
|
17 - SECRETARIA EXECUTIVA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 04/02/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 04/02/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 04/02/2026 |
02010025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
104,64 |
|
| 04/02/2026 |
02010025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 04/02/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 04/02/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 04/02/2026 |
02010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
104,64 |
|
| 04/02/2026 |
02010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 04/02/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
156,96 |
|
| 04/02/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
156,96 |
|
| 04/02/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 04/02/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 04/02/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
6,78 |
|
| 04/02/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6,78 |
|
| 04/02/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
29,52 |
|
| 04/02/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 04/02/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 04/02/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
29,52 |
|
| 04/02/2026 |
01010010
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL: FRANCISCO ERIVAN FROTA LÔ, SOB A R [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010009
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOUREIRA: REJANE COSTA ALVES, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010007
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIO: TRANITTY ALVES COUTO, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010006
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETÁRIO: ANTONIO GLEDSON MARTINS, SOB A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010005
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIO: ELTON SOARES MESQUITA, SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010004
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA: REGIANE DE SOUSA GOMES, SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010003
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA: MARIA ADRIANA RODRIGUES, SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010002
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA: ARIANE NOBRE RIBEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010001
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA
|
20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDOR: KEFREM ABREU XAVIER DE ALMEIDA, SOB A RESPONSA [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 03/02/2026 |
30010031
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CONDUTOR COM CAPACIDADE DE 21 PASSAGEIROS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
50.852,29 |
|
| 03/02/2026 |
26010005
E G DE MELO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DO KIT REFEITÓRIO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
115.268,70 |
|
| 03/02/2026 |
26010004
E G DE MELO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DO KIT REFEITÓRIO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
110.385,00 |
|
| 03/02/2026 |
26010003
E G DE MELO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DO KIT REFEITÓRIO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
105.702,00 |
|
| 03/02/2026 |
26010002
E G DE MELO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DO KIT REFEITÓRIO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
112.392,00 |
|
| 03/02/2026 |
26010001
E G DE MELO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO DO KIT REFEITÓRIO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
76.065,30 |
|
| 03/02/2026 |
22010002
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS E CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DE CURSO ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
