| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
06030275
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X TIANGUA X [...]
|
PAGO |
13.370,50 |
|
| 23/04/2025 |
06030275
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X TIANGUA X [...]
|
LIQUIDADO |
13.370,50 |
|
| 23/04/2025 |
06030274
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X SOBRAL X [...]
|
PAGO |
90.334,60 |
|
| 23/04/2025 |
06030274
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X SOBRAL X [...]
|
LIQUIDADO |
90.334,60 |
|
| 23/04/2025 |
06030273
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X SOBRAL X [...]
|
PAGO |
22.321,00 |
|
| 23/04/2025 |
06030273
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X SOBRAL X [...]
|
LIQUIDADO |
22.321,00 |
|
| 23/04/2025 |
06030266
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA D [...]
|
PAGO |
2.113,01 |
|
| 23/04/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: MARÇO/2025.
|
PAGO |
10.808,46 |
|
| 23/04/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.877,33 |
|
| 23/04/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.877,33 |
|
| 23/04/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10.808,46 |
|
| 23/04/2025 |
02010259
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E P [...]
|
PAGO |
259,76 |
|
| 23/04/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010042
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE INSCRIÇÃO/RESPONSAVEL: 705 [...]
|
PAGO |
874,79 |
|
| 23/04/2025 |
02010042
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE INSCRIÇÃO/RESPONSAVEL: 705 [...]
|
PAGO |
390,52 |
|
| 23/04/2025 |
02010041
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
15.064,99 |
|
| 23/04/2025 |
02010041
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
2.169,88 |
|
| 23/04/2025 |
02010041
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
14.887,33 |
|
| 23/04/2025 |
02010040
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES. SOB A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE [...]
|
PAGO |
13.608,88 |
|
| 23/04/2025 |
02010038
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE INSCRIÇÃO/RESPONSA [...]
|
PAGO |
634,50 |
|
| 23/04/2025 |
02010037
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE [...]
|
PAGO |
529,46 |
|
| 23/04/2025 |
02010037
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE [...]
|
PAGO |
1.998,62 |
|
| 22/04/2025 |
27030003
COSTA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO EM NUVEM DAS DOCUMENTAÇÕES DO ARQUIVO MORTO EM POSSE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
27030002
COSTA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO EM NUVEM DAS DOCUMENTAÇÕES DO ARQUIVO MORTO EM POSSE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
27030001
COSTA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO EM NUVEM DAS DOCUMENTAÇÕES DO ARQUIVO MORTO EM POSSE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE G [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040038
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO PERCURSO: FOR/BSB - BSB/FOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOB A RESPON [...]
|
EMPENHADO |
6.921,27 |
|
| 22/04/2025 |
22040037
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
6.745,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040036
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
4.856,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040035
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
12.528,60 |
|
| 22/04/2025 |
22040034
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
21.243,90 |
|
| 22/04/2025 |
22040033
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
82.289,72 |
|
| 22/04/2025 |
22040032
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
61.878,15 |
|
| 22/04/2025 |
22040031
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
3.295,34 |
|
| 22/04/2025 |
22040030
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
6.738,29 |
|
| 22/04/2025 |
22040029
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
2.585,72 |
|
| 22/04/2025 |
22040028
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.712,62 |
|
| 22/04/2025 |
22040027
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
13.888,54 |
|
| 22/04/2025 |
22040026
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
6.654,11 |
|
| 22/04/2025 |
22040025
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
158.480,93 |
|
| 22/04/2025 |
22040024
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
8.820,77 |
|
| 22/04/2025 |
22040023
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
8.820,77 |
|
| 22/04/2025 |
22040022
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
23.803,48 |
|
| 22/04/2025 |
22040021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251628045 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: REFORMA DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/04/2025 |
22040021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251628045 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: REFORMA DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/04/2025 |
22040021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251628045 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: REFORMA DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/04/2025 |
22040020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,64 |
|
| 22/04/2025 |
22040020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,64 |
|
| 22/04/2025 |
22040020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
1,64 |
|
| 22/04/2025 |
22040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
19,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
19,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
19,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
88,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
88,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
88,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
33,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
33,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
33,91 |
|
| 22/04/2025 |
22040016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
18,51 |
|
| 22/04/2025 |
22040016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
18,51 |
|
