| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.010,64 |
|
| 20/05/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
629.403,99 |
|
| 20/05/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
9.483,01 |
|
| 20/05/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.483,01 |
|
| 20/05/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.010,64 |
|
| 20/05/2025 |
02010297
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
629.403,99 |
|
| 20/05/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.373,64 |
|
| 20/05/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.373,64 |
|
| 20/05/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
130,09 |
|
| 20/05/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.857,49 |
|
| 20/05/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.857,49 |
|
| 20/05/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
130,09 |
|
| 20/05/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.259,50 |
|
| 20/05/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.259,50 |
|
| 20/05/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.609,76 |
|
| 20/05/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
623,62 |
|
| 20/05/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.609,76 |
|
| 20/05/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
623,62 |
|
| 20/05/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
11.229,93 |
|
| 20/05/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.858,24 |
|
| 20/05/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.229,93 |
|
| 20/05/2025 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.858,24 |
|
| 20/05/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.614,78 |
|
| 20/05/2025 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.614,78 |
|
| 20/05/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
457,10 |
|
| 20/05/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.450,37 |
|
| 20/05/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
457,10 |
|
| 20/05/2025 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.450,37 |
|
| 20/05/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.249,54 |
|
| 20/05/2025 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.249,54 |
|
| 20/05/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.418,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.418,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.113,26 |
|
| 20/05/2025 |
02010283
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.113,26 |
|
| 20/05/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.574,78 |
|
| 20/05/2025 |
02010282
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.574,78 |
|
| 20/05/2025 |
02010279
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA.
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PACTUIAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PPI BÁSICO E SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
38.548,59 |
|
| 20/05/2025 |
02010279
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA.
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PACTUIAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PPI BÁSICO E SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38.548,59 |
|
| 20/05/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/05/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/05/2025 |
02010250
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC [...]
|
PAGO |
55.004,29 |
|
| 20/05/2025 |
02010196
SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RUR. BAC. HID. PAR-SISAR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
38,85 |
|
| 20/05/2025 |
02010196
SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RUR. BAC. HID. PAR-SISAR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010196
SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RUR. BAC. HID. PAR-SISAR
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
22,14 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
22,14 |
|
| 20/05/2025 |
01040066
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.968,59 |
|
| 20/05/2025 |
01040002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
PAGO |
6.853,70 |
|
| 20/05/2025 |
01040002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.853,70 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
LIQUIDADO |
72,17 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
EMPENHADO |
72,17 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
LIQUIDADO |
492,74 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
EMPENHADO |
492,74 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA DE Nº36/2025, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCACAO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
106,64 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA DE Nº36/2025, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCACAO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
106,64 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 26/2025. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, QUE VAI OCORRER NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NA UNIPACE [...]
|
LIQUIDADO |
355,47 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA
|
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 26/2025. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, QUE VAI OCORRER NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, NA UNIPACE [...]
|
EMPENHADO |
355,47 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
|
PAGO |
185.280,00 |
|
