| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
31030050
MERCIA MARQUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
909,09 |
|
| 14/04/2025 |
31030049
MARIA VALDENIA RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030048
MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030047
MARIA TAMARA GOMES FARIAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030046
MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030045
MARIA ANDREA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030044
MARCILENE NUNES SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030043
LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
549,26 |
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| 14/04/2025 |
31030042
LARISSA RODRIGUES ALVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030041
GLEICIANE FARIAS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030040
ELISANGELA FARIAS AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030039
DYANA ARAGAO MADEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030038
DIANA MARIA PINTO SIPIAO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030037
DENISE PERES COELHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030036
DAYANE TORRES DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030035
CYNTHIA MARIA AQUINO DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030034
BRUNA ALMEIDA DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030033
BEATRIZ SALES LOPES LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030032
ANTONIA PAULA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030031
ANGELICA GOMES SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030030
ANGELA SOARES GOMES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
909,09 |
|
| 14/04/2025 |
31030029
ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030028
ANTONIA JULIANE DA COSTA GONCALVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030027
ANA PATRICIA RIBEIRO MELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030026
YANNA MARTINS PAIVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030025
VITORIA BEZERRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030024
SAMILY CAMELO GONÇALVES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030023
RAQUEL PENA COSTA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030022
MATHEUS TELES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030021
MARIA LAURINDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030020
MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030019
MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,52 |
|
| 14/04/2025 |
31030018
MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
909,09 |
|
| 14/04/2025 |
31030017
MARCELA DE SOUSA PAULA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030016
LILIAN XIMENES EUFRASIO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030015
LANA BARROSO MELO CAMELO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030014
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030013
GEANE MARIA DE MESQUITA BUSTAMANTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030012
ERICA FURTADO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030011
EDIVALDO SOARES BRITO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030010
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
234,89 |
|
| 14/04/2025 |
31030009
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030008
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030007
CARLOS ANTONIO HONORIO SANTOS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030006
CARLA FARIAS DE SENA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 14/04/2025 |
31030005
BRUNA BARROSO DO CARMO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
31030001
ANTONIA ALINE SILVA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.098,53 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEREOS ESPECIFICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE ORDEM/FATURA: 19096.
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEREOS ESPECIFICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE ORDEM/FATURA: 19096.
|
EMPENHADO |
122,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TAXA DE ART CE20251624336 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONFERENCIA DE AREA INSTITUCIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 4 SALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TAXA DE ART CE20251624336 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONFERENCIA DE AREA INSTITUCIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 4 SALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
JB ATACADISTA LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
105.994,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
JB ATACADISTA LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
264.985,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
JB ATACADISTA LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
370.979,00 |
|
| 14/04/2025 |
11040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251623393 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUAR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/04/2025 |
09040002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: ABRIL/2025.
|
PAGO |
85.008,00 |
|
| 14/04/2025 |
09040001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: ABRIL/2025.
|
PAGO |
66.792,00 |
|
| 14/04/2025 |
08040021
GRANGAZ LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
|
LIQUIDADO |
286,12 |
|
| 14/04/2025 |
06030231
C2 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ANALISE, LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, CONFERENCIA, VERIFICAÇÃO E ACOMPAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
06030231
C2 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ANALISE, LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, CONFERENCIA, VERIFICAÇÃO E ACOMPAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
