| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
01040005
CONINT - SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERN
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO EM UNIDADES EXECUTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE ART CE20251630937 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONFERENCIA DE AREA INSTITUCIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 4 SALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE ART CE20251630937 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: CONFERENCIA DE AREA INSTITUCIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 4 SALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.
|
EMPENHADO |
463,41 |
|
| 25/04/2025 |
06030240
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SOB A RESPONS [...]
|
PAGO |
74.571,20 |
|
| 25/04/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
81,96 |
|
| 25/04/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
81,96 |
|
| 25/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
25,83 |
|
| 25/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,83 |
|
| 24/04/2025 |
22040003
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
67.792,22 |
|
| 24/04/2025 |
22040002
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
41.617,40 |
|
| 24/04/2025 |
06030239
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇOES INTEGRADAS DE TI, VOLTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010338
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
5.259,60 |
|
| 24/04/2025 |
02010338
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
5.259,60 |
|
| 24/04/2025 |
02010337
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
6.144,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010337
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
6.144,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010313
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010313
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010248
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
5.796,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010248
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
5.796,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
121,20 |
|
| 24/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
121,20 |
|
| 24/04/2025 |
01040024
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
25.348,70 |
|
| 23/04/2025 |
28030085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS - EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE - REFEREN [...]
|
PAGO |
4.837,76 |
|
| 23/04/2025 |
23040008
BEATRIZ RIBEIRO DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE.
|
EMPENHADO |
1.566,58 |
|
| 23/04/2025 |
23040007
CLEBIANE CARVALHO NUNES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2025. PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE VAI OCORRER NOS DIAS 06 E 07 DE MAI [...]
|
LIQUIDADO |
206,46 |
|
| 23/04/2025 |
23040007
CLEBIANE CARVALHO NUNES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2025. PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE VAI OCORRER NOS DIAS 06 E 07 DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
206,46 |
|
| 23/04/2025 |
23040006
REGIANE DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2025. PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO DA POLITICA D [...]
|
LIQUIDADO |
355,47 |
|
| 23/04/2025 |
23040006
REGIANE DE SOUSA GOMES
|
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
436,29 |
|
| 23/04/2025 |
23040006
REGIANE DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2025. PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO DA POLITICA D [...]
|
EMPENHADO |
355,47 |
|
| 23/04/2025 |
23040005
REGIANE DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 14/2025. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA AL [...]
|
LIQUIDADO |
710,94 |
|
| 23/04/2025 |
23040005
REGIANE DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 14/2025. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA AL [...]
|
EMPENHADO |
710,94 |
|
| 23/04/2025 |
23040004
GENESIS PARK LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESSSARCIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QULAQUER NATUREZA - ISS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - TALÃO Nº 20.01.0056, EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 16/2025.
|
LIQUIDADO |
19.665,51 |
|
| 23/04/2025 |
23040004
GENESIS PARK LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESSSARCIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QULAQUER NATUREZA - ISS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - TALÃO Nº 20.01.0056, EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 16/2025.
|
EMPENHADO |
19.665,51 |
|
| 23/04/2025 |
23040003
GUILHERME CARVALHO AUSTREGESILO
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 09/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
LIQUIDADO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040003
GUILHERME CARVALHO AUSTREGESILO
|
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MARÇO/2025 .
|
EMPENHADO |
451,20 |
|
| 23/04/2025 |
23040003
GUILHERME CARVALHO AUSTREGESILO
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 09/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
EMPENHADO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
ANA CLARA DA SILVA CARVALHO
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 11/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
PAGO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
ANA CLARA DA SILVA CARVALHO
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 11/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
LIQUIDADO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
ANA CLARA DA SILVA CARVALHO
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 11/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
EMPENHADO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
LORENA DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 12/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
PAGO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
LORENA DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 12/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
LIQUIDADO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
LORENA DE SOUSA GOMES
|
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA ARBRITADA ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 12/2025. PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIN. QUE VAI OCO [...]
|
EMPENHADO |
462,10 |
|
| 23/04/2025 |
22040038
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO PERCURSO: FOR/BSB - BSB/FOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
6.921,27 |
|
| 23/04/2025 |
22040038
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO PERCURSO: FOR/BSB - BSB/FOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOB A RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
6.921,27 |
|
| 23/04/2025 |
22040036
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
4.856,40 |
|
| 23/04/2025 |
22040036
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
4.856,40 |
|
| 23/04/2025 |
22040035
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
12.528,60 |
|
| 23/04/2025 |
22040035
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
12.528,60 |
|
| 23/04/2025 |
22040033
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
82.289,72 |
|
| 23/04/2025 |
22040033
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
82.289,72 |
|
| 23/04/2025 |
22040032
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
61.878,15 |
|
| 23/04/2025 |
22040032
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
61.878,15 |
|
| 23/04/2025 |
22040030
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
6.738,29 |
|
| 23/04/2025 |
22040030
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.738,29 |
|
| 23/04/2025 |
22040029
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
2.585,72 |
|
| 23/04/2025 |
22040029
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,72 |
|
| 23/04/2025 |
22040027
IGX COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
13.888,54 |
|
