Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02010034
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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23030008 |
13,08 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020081
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICI [...]
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23030014 |
1.652,57 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 30010032
07.488.400/0001-37
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE. [...]
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23030028 |
10,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010241
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO D [...]
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23030015 |
442,61 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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23030020 |
141,07 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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23030021 |
23,23 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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23030022 |
228,34 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030011
24.130.072/0001-11
TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIAO
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF5) PROCESSO ORIGINARIO DEVEDOR TRF5 N 0800337-90.2015.4.05.8103, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARACIA [...]
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23030024 |
11.554,30 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02020091
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA.
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PACTUAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PPI BÁSICO E SECUNDARIO DA ASSISTANCIA FARMACAUTICA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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20030013 |
24.530,92 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02020091
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA.
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PACTUAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PPI BÁSICO E SECUNDARIO DA ASSISTANCIA FARMACAUTICA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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20030014 |
14.017,67 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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20030010 |
1,83 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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20030011 |
4,49 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02010060
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
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20030009 |
4.997,39 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
42.340.181/0001-45
GTM ENGENHARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL [...]
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20030001 |
1.011.383,16 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 12030001
72.432.727/0001-59
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ (PASSANDO POR SANTO AMARO), DE ACORDO COM O CONVÊN [...]
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20030005 |
598.982,03 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO Nº1104013/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO , OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM PACTUAÇÃO DE INDIC [...]
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20030012 |
48.565,15 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02020083
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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19030001 |
4,32 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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19030002 |
3,39 |
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| 19/03/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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19030003 |
35,92 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030001
***.405.643-**
ALEXANDRE NUNES FERNANDES
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0016067-13.2018.8.06.0084 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE A ACORDO JUDICIAL ANEXADO AO PROCESSO. DID Nº14482026
|
18030006 |
6.933,79 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 28010006
31.582.485/0001-00
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA EM SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA S [...]
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18030052 |
5.922,75 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09020021
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE , JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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18030014 |
1.674,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13020003
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA , JUNTO A SECRETARIA [...]
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18030015 |
6.030,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09020020
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
18030016 |
3.438,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13020002
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
18030017 |
1.062,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 13020001
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MARENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC [...]
|
18030018 |
38.196,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09020002
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
18030019 |
508,76 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 09020003
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
18030020 |
464,52 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC [...]
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18030058 |
89.563,88 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC [...]
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18030059 |
12.200,00 |
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