Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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24,60 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
69,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
126,98 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
18,45 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
3,24 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
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555,12 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
|
13.133,03 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040012
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0345. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
103.715,72 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
|
22.696,32 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050001
017.XXX.XXX-57
MARIZA NOBRE RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 26/2025. PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE VIGILANCIA E MANEJO TERAPEUTICO DAS LEISHMANIOSES, QUE VAI OCORRER NOS [...]
|
462,10 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050045
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S [...]
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674,36 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050046
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S [...]
|
2.453,78 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050047
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃ [...]
|
7.926,34 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050049
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃ [...]
|
1.232,37 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050050
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
410,56 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050051
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
1.262,84 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050022
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
715,30 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050041
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIA [...]
|
454,75 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050042
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIA [...]
|
258,18 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050043
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIA [...]
|
859,30 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050040
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIA [...]
|
1.762,58 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050033
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
|
143,06 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050032
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
|
286,12 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 19050010
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
72,17 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050062
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
426,88 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050058
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
455,34 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050057
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
771,10 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050060
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
1.138,37 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050052
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
438,21 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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492,74 |
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