Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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46.910,26 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 20060001
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 240
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA, PARA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREO DE QUIMIOTERAPICO ANTIVEGF, COM THIAGO CHILTON ALCANTARA JORGE - CREMEC: 11675, REFERENTE À 04( [...]
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3.200,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 29050110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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56,46 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 06.03.0268.
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2.541,73 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050059
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS.
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1.854,96 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 20060009
FLAVIO DA COSTA SOUSA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000765-24.2024.5.07.0029 - AÇAO ORDINARIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATORIOS RELATIVAS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO [...]
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5.629,76 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 20060002
ROGERIO CARVALHO NUNES
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22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 70/2025. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE.
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106,64 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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11.256,99 |
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| 19/06/2025 |
EMPENHO: 19050006
ANTONIO EDIZIO CAMELO DE SOUSA
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12 - SEC. DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO [...]
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3.000,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 16060004
SAULO CRAVEIRO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 38
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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19.497,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 16060002
SAULO CRAVEIRO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 35
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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684,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 16060001
SAULO CRAVEIRO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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846,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 16060005
SAULO CRAVEIRO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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594,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 16060003
SAULO CRAVEIRO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 36
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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1.026,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
CONTPRAT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDOR: RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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175,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060003
SECRETARIA DA EDUCACAO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC. REFERENTE AO SERVIDOR PUBLICO: GERMANA SOARES GOMES DE SOUSA E CLAYT [...]
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14.036,21 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060005
ROGERIO CARVALHO NUNES
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22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 73/2025. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE TIANGUA/CE.
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61,93 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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32.272,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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66.679,63 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060007
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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84.415,05 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060008
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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8.050,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060003
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1954
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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5.011,95 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060004
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 1949
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025 [...]
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4.393,21 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060002
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1950
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.12-0004.
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4.453,61 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 523
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS AREAS RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDA [...]
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194.505,18 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060042
COMERCIAL F.G. CONSTRUCOES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1117
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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6.801,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050048
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2914
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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65.730,06 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050014
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2915
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DA EDUCÇÃO BASICA PUBLICA [...]
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167.094,18 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060009
ALFREDO FERNANDES GALVAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 62/2025. PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS DE 16 E 17 DE JUNHO [...]
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710,94 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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190,35 |
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