LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1197 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 21070016 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
15,18
DESPESA EXTRA: 21070017 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
90,36
DESPESA EXTRA: 21070018 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
30,36
DESPESA EXTRA: 21070019 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
15,18
DESPESA EXTRA: 21070020 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
531,30
DESPESA EXTRA: 21070021 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
15,18
DESPESA EXTRA: 21070022 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
333,96
DESPESA EXTRA: 21070023 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
45,54
DESPESA EXTRA: 21070025 - DATA: 21/07/2025 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.GUARACIA DO NORTE E CROATA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000101 SINDSEP
15,18
DESPESA EXTRA: 21070028 - DATA: 21/07/2025 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE GUARA. DO NORTE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS ACS, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000105 MENSALIDADE ASSOC AGT SAUDE
528,00
DESPESA EXTRA: 21070029 - DATA: 21/07/2025 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE GUARA. DO NORTE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS ACS, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100000105 MENSALIDADE ASSOC AGT SAUDE
672,00
DESPESA EXTRA: 21070030 - DATA: 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE FINANCEIRO DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPETENCIA: JULHO/2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
268.634,02
DESPESA EXTRA: 21070040 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
377,78
DESPESA EXTRA: 21070041 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
43,99
DESPESA EXTRA: 21070042 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
126,99
DESPESA EXTRA: 21070043 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
123,99
DESPESA EXTRA: 21070044 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
1.388,77
DESPESA EXTRA: 21070045 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
584,15
DESPESA EXTRA: 21070046 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
680,45
DESPESA EXTRA: 21070047 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
793,98
DESPESA EXTRA: 21070048 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
101,16
DESPESA EXTRA: 21070049 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
7.952,89
DESPESA EXTRA: 21070050 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
596,86
DESPESA EXTRA: 21070051 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
296,25
DESPESA EXTRA: 21070052 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
111,27
DESPESA EXTRA: 21070053 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
196,79
DESPESA EXTRA: 21070054 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
773,69
DESPESA EXTRA: 21070055 - DATA: 21/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000046 EMPRÉSTIMO - CEF
51,07
DESPESA EXTRA: 21070056 - DATA: 21/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
367,86
DESPESA EXTRA: 21070057 - DATA: 21/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
2.128,71
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