LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1763 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2025 - 17:28:23
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 28080135 - DATA: 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
27 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS SERVIDORES, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.036,00
DESPESA EXTRA: 27080012 - DATA: 27/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTROL ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.283,67
DESPESA EXTRA: 27080013 - DATA: 27/08/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTROL ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.
100060000 ISS
9.738,87
DESPESA EXTRA: 27080014 - DATA: 27/08/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTROL ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.
100070000 IRRF
3.895,55
DESPESA EXTRA: 27080002 - DATA: 27/08/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
25 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: AMBIENTALIZ ENGENHARIA E CONSULT. AMBIENTAL LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.
100060000 ISS
108,00
DESPESA EXTRA: 22080008 - DATA: 22/08/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.
100070000 IRRF
10.559,71
DESPESA EXTRA: 22080006 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.668,73
DESPESA EXTRA: 22080007 - DATA: 22/08/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 719.
100060000 ISS
43.948,77
DESPESA EXTRA: 20080013 - DATA: 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE FINANCEIRO DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
330.000,00
DESPESA EXTRA: 20080014 - DATA: 20/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS REPASSE FINANCEIRO DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
188.634,02
DESPESA EXTRA: 20080024 - DATA: 20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
817,62
DESPESA EXTRA: 20080026 - DATA: 20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
27,58
DESPESA EXTRA: 20080028 - DATA: 20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: JULHO/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
446.898,74
DESPESA EXTRA: 19080054 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
367,86
DESPESA EXTRA: 19080056 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
1.477,92
DESPESA EXTRA: 19080051 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
1.789,18
DESPESA EXTRA: 19080053 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
71,65
DESPESA EXTRA: 19080049 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
311,37
DESPESA EXTRA: 19080046 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST. PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
529,71
DESPESA EXTRA: 19080047 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
514,09
DESPESA EXTRA: 19080043 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
138,93
DESPESA EXTRA: 19080045 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
633,11
DESPESA EXTRA: 19080041 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
3.452,58
DESPESA EXTRA: 19080042 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
1.087,86
DESPESA EXTRA: 19080038 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
4.363,10
DESPESA EXTRA: 19080039 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
621,14
DESPESA EXTRA: 19080040 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
12.768,45
DESPESA EXTRA: 19080036 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
6.877,52
DESPESA EXTRA: 19080037 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
35.923,58
DESPESA EXTRA: 19080032 - DATA: 19/08/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
138,61
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