Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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25,83 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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69,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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81,96 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
121,20 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010337
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
6.144,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010337
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
6.144,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010313
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
7.800,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010313
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
7.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010248
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
5.796,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 02010248
26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
5.796,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 22040002
36.032.485/0001-42
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
41.617,40 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 22040003
36.032.485/0001-42
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
67.792,22 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 09040006
051.XXX.XXX-09
ADRIANA DO NASCIMENTO FARIAS
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001455-58.2021.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
|
5.012,59 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 09040008
051.XXX.XXX-09
ADRIANA DO NASCIMENTO FARIAS
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001455-58.2021.5.07.0029 ? CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SALARIOS DEVIDOS - INSS - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCE [...]
|
1.434,09 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 14030018
21.888.452/0001-21
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PR [...]
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2.970,76 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040024
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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8.820,77 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040026
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
6.654,11 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040027
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
13.888,54 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040029
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
2.585,72 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040030
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
6.738,29 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040032
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
61.878,15 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040033
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
82.289,72 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040035
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
12.528,60 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040036
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
4.856,40 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEREOS ESPECIFICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE ORDEM/FATURA: 19096.
|
122,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040038
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
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26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO PERCURSO: FOR/BSB - BSB/FOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOB A RESPON [...]
|
6.921,27 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010042
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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27 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE INSCRIÇÃO/RESPONSAVEL: 705 [...]
|
390,52 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010042
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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27 - SECRETARIA DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. Nº DE INSCRIÇÃO/RESPONSAVEL: 705 [...]
|
874,79 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010041
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
15.064,99 |
|
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010041
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
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14.887,33 |
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