Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080004
COMERCIAL DE PETROLEO NOVO TREVO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7031
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D DO TRANSPORTE ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE G [...]
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710,79 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080005
COMERCIAL DE PETROLEO NOVO TREVO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7030
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ? MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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11.963,29 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080006
COMERCIAL DE PETROLEO NOVO TREVO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7032
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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8.374,28 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080007
COMERCIAL DE PETROLEO NOVO TREVO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 7034
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. [...]
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55.596,89 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080008
COMERCIAL DE PETROLEO NOVO TREVO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Nota Fiscal: 7033
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PR [...]
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6.309,83 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080015
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRANDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1675
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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145,43 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080024
ANA VIRGINIA MARTINS MAGALHAES
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0015832-46.2018.8.06.0084, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS [...]
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2.963,99 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03080025
MARCELO VIEIRA COSTA
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACORDO EXTRAJUDICIAL JUNTATO AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0015832-46.2018.8.06.0084 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
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741,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 30070001
COMERCIAL MELO MOVEIS LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 2038
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E [...]
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1.590,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 30070002
COMERCIAL MELO MOVEIS LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 2037
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO DO MU [...]
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2.400,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 30070003
COMERCIAL MELO MOVEIS LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 2036
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂ [...]
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3.600,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 30070004
COMERCIAL MELO MOVEIS LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 2035
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E T [...]
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900,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 24070001
MEL SHOWS LTDA
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18 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 291
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA ?DESEJO DE MENINA?, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FESTEJOS DA PADROEIRA, QUE VAI OCORRER NO DIA 14 DE AGO [...]
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210.000,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080001
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - SETOR: 250, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
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85.588,80 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 20070006
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.210,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 13070004
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO [...]
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2.718,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070118
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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124.887,75 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070113
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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18 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
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6.600,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070099
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE G [...]
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11.710,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070101
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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4.820,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070100
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ? MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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4.910,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070103
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNI [...]
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5.900,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART CE20261937737 DE DESEMPENHO DE CARGO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VILDEMAR SOARES DA COSTA, PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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108,39 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080002
INSTITUTO PRODIGIUM
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
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209.628,44 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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54.076,51 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
54.076,51 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080003
INSTITUTO PRODIGIUM
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
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489.133,03 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
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4.097,57 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PU [...]
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702,96 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070127
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 04.05.0066.
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467.269,77 |
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